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江西省科学技术厅2019年部门预算
发布:条财处  来源:  访问?#38382;?963  发布日期:2019-02-25

目    录

 

第一部分 江西省科学技术厅概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 江西省科学技术厅2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省科学技术厅2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  江西省科学技术厅概况

 

一、部门主要职责

省科技厅是主管科技行政工作的省政府组成部门,主要职责是:

(一)在全省经济社会发展总体规划?#30446;?#26550;内,拟订科技发?#26500;?#21010;,起草有关法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织制订实施全省各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全省科技创新体系建设,负责全省知识产权工作,提高科技创新能力。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)负责编制和实施省重点实验室、工程技术研究?#34892;?#31561;科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施省高新技术产业化重大项目。

(六)组织拟订科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

(七)组织拟订科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,负责编制和实施鄱阳湖生态经济区科技创新规划,指导山江湖工程建设,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

(十)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监?#28966;?#29702;,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十一)负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施省科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十二)制定科?#23637;?#21010;和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全省国防科技动员工作。

(十三)组织拟订对外科技合作与交流的政策,组织协调全省科技外事工作,负责政府间双边和多边及国?#39318;?#32455;间科技合作与交流工作,指导相关部门和市、县科技合作与交流工作。

(十四)承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019江西省科学技术厅共有预算单位15个,包括江西省科学技术厅本级和14个二级预算单位,编制人数小计620人,其中:行政编制人数54人,参照公务员管理的事?#24403;?#21046;人数35人,全部补助事?#24403;?#21046;人数521人,自收自支编制人数10人,实有人数小计819人,其中:在职人数小计449人,包括行政在职人数54人,参照公务员管理的事业单位在职人数31人,全部补助事业在职人数364人,离休人数小计9人,退休人数小计356人,遗属人数4人,长赡人员1人。

 

第二部分  江西省科学技术厅2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2019江西省科学技术厅收入预算总额为20243.92万元,较上年增加2047.62万元,其中:一般公共预算拨款收入9915万元,较上年预算?#25165;?#22686;加314.9万元;事业单位经营收入820万元,较上年预算?#25165;?#20943;少20万元;其它收入240万元,较上年预算?#25165;?#22686;加70万元;用事业基金弥补收支差额23.36万元,较上年预算?#25165;?#22686;加23.36万元;国库集中支付网上结转8502.14万元,较上年预算?#25165;?#22686;加1957.41万元;财政资金结转结余39.21万元,较上年预算?#25165;?#20943;少25.05万元;其它资金结转结余704.21万元。较上年预算?#25165;?#20943;少273万元。

 (二)支出预算情况

2019江西省科学技术厅支出预算总额为20243.92万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出9346.45万元,较上年预算?#25165;?#22686;加74.59万元,包括:工资福利支出7511.7万元,商品和服务支出1399.42万元,对个人和家庭的补助361.56万元,资本性支出73.77万元;项目支出10897.47万元,较上年预算?#25165;?#22686;加1973.03万元,其中:工资福利支出7.46万元,商品和服务支出5512.08万元,对个人和家庭的补助1541.31万元,资本性支出3421.62万元,其他支出415万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3000.72万元,较上年预算?#25165;?#22686;加649.84万元;科学技术支出16131.72万元,较上年预算?#25165;?#22686;加1213.61万元;社会保障和就业支出716.9万元,较上年预算?#25165;?#20943;少38.21万元;住房保障支出68.45万元,较上年预算?#25165;?#20943;少9.4万元;灾害防治及应急管理支出111.12万元,较上年预算?#25165;?#22686;加111.12万元;其他支出215.01万元,较上年预算?#25165;?#22686;加215.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7519.16万元,较上年预算?#25165;?#22686;加618.48万元;商品和服务支出6911.5万元,较上年预算?#25165;?#22686;加1459.11万元;对个人和家庭的补助1902.87万元,较上年预算?#25165;?#22686;加26.69万元;资本性支出3495.39万元,较上年预算?#25165;?#20943;少251.66万元;其他支出415万元,较上年预算?#25165;?#22686;加195万元。

 (三)财政拨款支出情况

2019江西省科学技术厅财政拨款支出预算总额9915万元,较上年预算?#25165;?#22686;加314.9万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出835.4万元,科学技术支出8302.9万元,社会保障和就业支出661.5万元,住房保障支出54.3万元,灾害防治及应急管理支出60.9万元

按支出经济分类划分:基本支出7223.2万元,较上年预算?#25165;?#22686;加218.4万元,包括:工资福利支出5981.81万元,商品和服务支出870.97万元,对个人和家庭的补助305.42万元,资本性支出65万元;项目支出2691.8万元,较上年预算?#25165;?#22686;加96.5万元,包括:商品和服务支出1469.48万元,对个人和家庭的补助680万元,资本性支出166.32万元,其他支出376万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款?#25165;?#30340;支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算383.37万元,比2018年预算减少178.06万元,下降31.72%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确?#30446;?#24452;,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1871.26万元,其中:政府采购货物预算573.32万元、政府采购工程预算114.9万元、政府采购服务预算1183.04万元。

(七)国有资产?#21152;?#20351;用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆24辆,其中,一般公务用车24辆。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2019年省科技厅本级实行绩效目标管理的一级项目 5 个,涉及资金2194.54万元,其中:二级项目 10 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目 1 个,涉及资金 1408.3 万元),涉及资金 2194.54 万元。

 

点击下载:省科技厅-一级项目绩效目标表.docx

 

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019江西省科学技术厅"三公"经费一般公共预算?#25165;?82.3万元,其中:

因公出国(?#24120;?#36153;82万元,比上年增5.22万元, 主要原因是:江西省知识产权局因公出国(?#24120;?#36153;上年结转比2018年初预算减少,该单位的一般公共预算(即当年财政拨款预算)?#25165;?#30456;应增加,因公出国(?#24120;?#36153;总支出预算并未增加

公务接待费28.4万元,比上年减8.7万元, 主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,一般公共预算(即当年财政拨款预算)?#25165;?#20943;少。

公务用车运行维护费53.9万元,比上年减39.3万元, 主要原因是:按照中央“八项规定”要求,压缩公务用车运行维护费。

公务用车购置费18万元,比上年增18万元, 主要原因是:因我厅车辆使用年限过长,已达到公车报废年限,经省机关事务管理局审批,2019年?#25165;?#36141;置一辆公务用车。

第三部分  江西省科学技术厅2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

 

点击下载:江西省科学技术厅2019年部门预算表.xls

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动?#26696;?#21161;活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动?#26696;?#21161;活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例?#36193;?#30340;各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门?#23548;剩?#21442;照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利审批(项):反映专利申请受理、审批、复审业务支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务?#34892;摹?#21307;务?#19994;?#38468;属事业单位。
  • 一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
  • 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  • 科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务?#34892;摹?#21307;务?#19994;?#38468;属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反?#22330;?#26410;单设项级科目的,在“其他”项级科目中反?#22330;?/span>
  • 科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
  • 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。
  • 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。
  • 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
  • 科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
  • 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  • 科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。
  • 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技?#21335;?#20449;息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
  • 科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
  • 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
  • 科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国?#39318;?#32455;开展合作研究、科技交流等方面的支出。
  • 科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。
  • 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  • 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位?#36193;?#30340;基本养老保险费支出。
  • 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。
  • 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人?#20445;?#20891;队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预算管理的一般公共预算“三公”经费,是指各预算单位用一般公共预算财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(?#24120;?#36153;反?#36710;?#20301;公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行基本支出中用于购买货物和服务的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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